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1   <FatturaElettronicaHeader> 1   <FatturaElettronicaHeader> 5 <FatturaElettronicaHeader>       Il blocco ha molteplicità pari a 1, sia nel caso di fattura singola che nel caso di lotto di fatture   <1.1>      
  1.1   <DatiTrasmissione> 1.1   <DatiTrasmissione> 7 <DatiTrasmissione>       Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che trasmette, il documento trasmesso, il formato in cui è stato trasmesso il documento, il soggetto destinatario   <1.1>      
  1.1.1   <IdTrasmittente> 1.1.1   <IdTrasmittente> 9 <IdTrasmittente>       E' l’identificativo univoco del soggetto trasmittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale preceduto da IT; per i soggetti non residenti corrisponde al numero identificativo IVA (dove i primi due caratteri rappresentano il paese secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, ed i restanti, fino ad un massimo di 28, il codice vero e proprio)   <1.1>      
  1.1.1.1   <IdPaese> 1.1.1.1   <IdPaese> 11 <IdPaese> IT </IdPaese> xs:string Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [IT], [ES], [DK],[…] <1.1> 2    
  1.1.1.2   <IdCodice> 1.1.1.2   <IdCodice> 11 <IdCodice> 04850601214 </IdCodice> xs:string Codice identificativo fiscale formato alfanumerico <1.1> 1 … 28 Se l'elemento informativo 1.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria 00300: 1.1.1.2 <IdCodice> non valido
                        </IdTrasmittente>              
  1.1.2   <ProgressivoInvio> 1.1.2   <ProgressivoInvio> 9 <ProgressivoInvio> 123456 </ProgressivoInvio> xs:normalizedString Numerazione attribuita dal soggetto che trasmette, secondo sue proprie regole formato alfanumerico <1.1> 1 … 10    
  1.1.3   <FormatoTrasmissione> 1.1.3   <FormatoTrasmissione> 9 <FormatoTrasmissione> FPR12 </FormatoTrasmissione> xs:string Contiene il codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando e del relativo formato valori ammessi:
[FPA12] = fattura verso PA
[FPR12] = fattura verso privati <1.1> 5 Viene controllata la coerenza con l'elemento informativo
1.1.4 <CodiceDestinatario> :
se vale "FPA12", l'elemento informativo  1.1.4  deve essere di 6 caratteri;
se vale "FPR12", l'elemento informativo  1.1.4  deve essere di 7 caratteri #########################################################################################
  1.1.4   <CodiceDestinatario> 1.1.4   <CodiceDestinatario> 9 <CodiceDestinatario> 0000000 </CodiceDestinatario> xs:string Per le fatture verso la PA (1.1.3 <FormatoTrasmissione> = FPA12) contiene il codice, di 6 caratteri, dell'ufficio destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica “Indice PA”.
Per le fatture verso privati (1.1.3 <FormatoTrasmissione> = FPR12) contiene il codice, di 7 caratteri, assegnato dal Sdi ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi e riceva via PEC le fatture, l'elemento deve essere valorizzato con tutti zeri ('0000000').  formato alfanumerico <1.1> 6 … 7 Viene controllata la validità del codice che deve essere presente in IPA (se di 6 caratteri), oppure nell'anagrafica del Sistema di Interscambio (se di 7 caratteri e diverso da "0000000").
Se valorizzato a "0000000" viene controllato che sia valorizzato l'elemento informativo 1.1.6 <PECDestinatario>.
Quando è riferito ad una PA (6 caratteri) ed è valorizzato come ufficio 'centrale' (UF....) o come codice di default (999999), viene controllata l'esistenza delle condizioni che giustificano tale valorizzazione.
00311: 1.1.4 <CodiceDestinatario> non valido
00312: 1.1.4 <CodiceDestinatario> non attivo
00427: 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore “FPA12” o 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore “FPR12”
00398: Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica IPA di riferimento, in presenza di 1.1.4 <CodiceDestinatario> valorizzato con codice ufficio “Centrale”
00399: CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica IPA di riferimento in presenza di 1.1.4 <CodiceDestinatario> valorizzato  a “999999”
  1.1.5   <ContattiTrasmittente> 1.1.5   <ContattiTrasmittente> 9 <ContattiTrasmittente>       Dati relativi ai contatti del trasmittente   <0.1>      
  1.1.5.1   <Telefono> 1.1.5.1   <Telefono> 11 <Telefono> 0815930413 </Telefono> xs:normalizedString Contatto telefonico fisso o mobile formato alfanumerico <0.1> 5 … 12    
  1.1.5.2   <Email> 1.1.5.2   <Email> 11 <Email> [email protected] </Email> xs:string Indirizzo di posta elettronica formato alfanumerico <0.1> 7 … 256    
                        </ContattiTrasmittente>              
  1.1.6   <PECDestinatario> 1.1.6   <PECDestinatario> 9 <PECDestinatario> [email protected] </PECDestinatario> xs:normalizedString Indirizzo PEC al quale inviare il documento. Da valorizzare SOLO nei casi in cui l'elemento informativo 1.1.4 <CodiceDestinatario> vale '0000000'   formato alfanumerico <0.1> 7 … 256 Se valorizzato, viene controllato che l'elemento informativo 1.1.4 <CodiceDestinatario> sia uguale a "0000000" 00426: 1.1.6 <PECDestinatario> non valorizzato a fronte di 1.1.4 <CodiceDestinatario> con valore 0000000, o 1.1.6 <PECDestinatario> valorizzato a fronte di 1.1.4 <Codice Destinatario> con valore diverso da 0000000
                        </DatiTrasmissione>              
  1.2   <CedentePrestatore> 1.2   <CedentePrestatore> 7 <CedentePrestatore>       Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore (fornitore)   <1.1>      
  1.2.1<DatiAnagrafici> 1.2.1<DatiAnagrafici> 6 <DatiAnagrafici>       Blocco sempre obbligatorio contenente i dati fiscali, anagrafici e professionali del cedente / prestatore   <1.1>      
  1.2.1.1   <IdFiscaleIVA> 1.2.1.1   <IdFiscaleIVA> 11 <IdFiscaleIVA>       Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese ( IT, DE, ES …..) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.   <1.1>      
  1.2.1.1.1   <IdPaese> 1.2.1.1.1   <IdPaese> 13 <IdPaese> IT </IdPaese> xs:string Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [IT], [ES], [DK],[…] <1.1> 2    
  1.2.1.1.2   <IdCodice> 1.2.1.1.2   <IdCodice> 13 <IdCodice> 04850601214 </IdCodice> xs:string Codice identificativo fiscale formato alfanumerico <1.1> 1 … 28 Se l'elemento informativo 1.2.1.1.2 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria 00301: 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido
                        </IdFiscaleIVA>              
  1.2.1.2   <CodiceFiscale> 1.2.1.2   <CodiceFiscale> 11 <CodiceFiscale> 04850601214 </CodiceFiscale> xs:string Numero di Codice Fiscale formato alfanumerico <0.1> 11 … 16 Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria 00302: 1.2.1.2 <CodiceFiscale> non valido
  1.2.1.3   <Anagrafica> 1.2.1.3   <Anagrafica> 11 <Anagrafica>       Dati anagrafici identificativi del cedente / prestatore.   <1.1>      
  1.2.1.3.1   <Denominazione> 1.2.1.3.1   <Denominazione> 13 <Denominazione> EDITORIALEPAGANO </Denominazione> xs:normalizedString Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare solo se non sono valorizzati gli elementi informativi 1.2.1.3.2 <Nome> e 1.2.1.3.3 <Cognome> formato alfanumerico <0.1> 1 … 80   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti
- è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
  1.2.1.3.2   <Nome> 1.2.1.3.2   <Nome> 13 <Nome>   </Nome> xs:normalizedString Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.3  <Cognome> e solo se non è valorizzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 <Denominazione> formato alfanumerico <0.1> 1 … 60   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
  1.2.1.3.3   <Cognome> 1.2.1.3.3   <Cognome> 13 <Cognome>   </Cognome> xs:normalizedString Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.2 <Nome>  e solo se non è valorizzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 <Denominazione> formato alfanumerico <0.1> 1 … 60   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
  1.2.1.3.4   <Titolo> 1.2.1.3.4   <Titolo> 13 <Titolo>   </Titolo> xs:normalizedString Titolo onorifico formato alfanumerico <0.1> 2 … 10    
  1.2.1.3.5   <CodEORI> 1.2.1.3.5   <CodEORI> 13 <CodEORI>   </CodEORI> xs:string Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)  in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 formato alfanumerico <0.1> 13 … 17    
                        </Anagrafica>              
  1.2.1.4   <AlboProfessionale> 1.2.1.4   <AlboProfessionale> 11 <AlboProfessionale> alboprof </AlboProfessionale> xs:normalizedString Nome dell'albo professionale formato alfanumerico <0.1> 1 … 60    
  1.2.1.5   <ProvinciaAlbo> 1.2.1.5   <ProvinciaAlbo> 11 <ProvinciaAlbo> NA </ProvinciaAlbo> xs:string Sigla della provincia di competenza dell'albo professionale [RM], [MI], […] <0.1> 2    
  1.2.1.6   <NumeroIscrizioneAlbo> 1.2.1.6   <NumeroIscrizioneAlbo> 11 <NumeroIscrizioneAlbo> 123456 </NumeroIscrizioneAlbo> xs:normalizedString Numero di iscrizione all'albo professionale formato alfanumerico <0.1> 1 … 60    
  1.2.1.7   <DataIscrizioneAlbo> 1.2.1.7   <DataIscrizioneAlbo> 11 <DataIscrizioneAlbo> 2000-12-30 </DataIscrizioneAlbo> xs:date Data di iscrizione all'albo professionale (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:  YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  1.2.1.8   <RegimeFiscale> 1.2.1.8   <RegimeFiscale> 11 <RegimeFiscale> RF01 </RegimeFiscale> xs:string Regime fiscale. valori ammessi:
vedi codifiche in calce al documento <1.1> 4    
                        </DatiAnagrafici>              
  1.2.2   <Sede> 1.2.2   <Sede> 9 <Sede>       Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore. Si tratta della sede legale per le società e del domicilio fiscale per le ditte individuali e i lavoratori autonomi.   <1.1>      
  1.2.2.1   <Indirizzo> 1.2.2.1   <Indirizzo> 11 <Indirizzo> viacampegna </Indirizzo> xs:normalizedString Indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.) formato alfanumerico <1.1> 1 … 60    
  1.2.2.2   <NumeroCivico> 1.2.2.2   <NumeroCivico> 11 <NumeroCivico> 85 </NumeroCivico> xs:normalizedString Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo) formato alfanumerico <0.1> 1 … 8    
  1.2.2.3   <CAP> 1.2.2.3   <CAP> 11 <CAP> 80125 </CAP> xs:string Codice Avviamento Postale formato numerico <1.1> 5    
  1.2.2.4   <Comune> 1.2.2.4   <Comune> 11 <Comune> napoli </Comune> xs:normalizedString Comune relativo alla sede del cedente / prestatore formato alfanumerico <1.1> 1 … 60    
  1.2.2.5   <Provincia> 1.2.2.5   <Provincia> 11 <Provincia> NA </Provincia> xs:string Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.2.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.2.6 <Nazione> è uguale a IT [RM], [MI], […] <0.1> 2    
  1.2.2.6   <Nazione> 1.2.2.6   <Nazione> 11 <Nazione> IT </Nazione> xs:string Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [IT], [ES], [DK],[…] <1.1> 2    
                        </Sede>              
  1.2.3   <StabileOrganizzazione> 1.2.3   <StabileOrganizzazione> 9 <StabileOrganizzazione>       Blocco da valorizzare nei casi di cedente / prestatore non residente, con stabile organizzazione in Italia   <0.1>      
  1.2.3.1   <Indirizzo> 1.2.3.1   <Indirizzo> 11 <Indirizzo> viacampegna </Indirizzo> xs:normalizedString Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.) formato alfanumerico <1.1> 1 … 60    
  1.2.3.2   <NumeroCivico> 1.2.3.2   <NumeroCivico> 11 <NumeroCivico> 85 </NumeroCivico> xs:normalizedString Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo) formato alfanumerico <0.1> 1 … 8    
  1.2.3.3   <CAP> 1.2.3.3   <CAP> 11 <CAP> 80125 </CAP> xs:string Codice Avviamento Postale formato numerico <1.1> 5    
  1.2.3.4   <Comune> 1.2.3.4   <Comune> 11 <Comune> napoli </Comune> xs:normalizedString Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia formato alfanumerico <1.1> 1 … 60    
  1.2.3.5   <Provincia> 1.2.3.5   <Provincia> 11 <Provincia> NA </Provincia> xs:string Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.3.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.3.6 <Nazione> è uguale a IT [RM], [MI], […] <0.1> 2    
  1.2.3.6   <Nazione> 1.2.3.6   <Nazione> 11 <Nazione> IT </Nazione> xs:string Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [IT], [ES], [DK],[…] <1.1> 2    
                        </StabileOrganizzazione>              
  1.2.4   <IscrizioneREA> 1.2.4   <IscrizioneREA> 9 <IscrizioneREA>       Blocco da valorizzare nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile.   <0.1>      
  1.2.4.1   <Ufficio> 1.2.4.1   <Ufficio> 11 <Ufficio> NA </Ufficio> xs:string Sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società [RM], [MI], […] <1.1> 2    
  1.2.4.2   <NumeroREA> 1.2.4.2   <NumeroREA> 11 <NumeroREA> 402612 </NumeroREA> xs:normalizedString Numero di iscrizione al registro delle imprese formato alfanumerico <1.1> 1 … 20    
  1.2.4.3   <CapitaleSociale> 1.2.4.3   <CapitaleSociale> 11 <CapitaleSociale> 10000.00 </CapitaleSociale> xs:decimal Nei soli casi di società di capitali (SpA, SApA, SRL), l'elemento informativo va valorizzato per indicare il capitale sociale formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 15    
  1.2.4.4   <SocioUnico> 1.2.4.4   <SocioUnico> 11 <SocioUnico> SU </SocioUnico> xs:string Nei casi di società per azioni e a responsabilità limitata, l'elemento informativo va valorizzato per indicare se vi è un socio unico  oppure se vi sono più soci  valori ammessi
[SU] : socio unico
[SM] : più soci <0.1> 2    
  1.2.4.5   <StatoLiquidazione> 1.2.4.5   <StatoLiquidazione> 11 <StatoLiquidazione> LN </StatoLiquidazione> xs:string Indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no valori ammessi
[LS] : in liquidazione
[LN] : non in liquidazione <1.1> 2    
                        </IscrizioneREA>              
  1.2.5   <Contatti> 1.2.5   <Contatti> 9 <Contatti>       Dati relativi ai contatti del cedente / prestatore   <0.1>      
  1.2.5.1   <Telefono> 1.2.5.1   <Telefono> 11 <Telefono> 0815930413 </Telefono> xs:normalizedString Contatto telefonico fisso o mobile formato alfanumerico <0.1> 5 … 12    
  1.2.5.2   <Fax> 1.2.5.2   <Fax> 11 <Fax> 0815930413 </Fax> xs:normalizedString Numero di fax formato alfanumerico <0.1> 5 … 12    
  1.2.5.3   <Email> 1.2.5.3   <Email> 11 <Email> [email protected] </Email> xs:string Indirizzo di posta elettronica formato alfanumerico <0.1> 7 … 256    
                        </Contatti>              
  1.2.6   <RiferimentoAmministrazione> 1.2.6   <RiferimentoAmministrazione> 9 <RiferimentoAmministrazione> rifamm </RiferimentoAmministrazione> xs:normalizedString Codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili formato alfanumerico <0.1> 1 … 20    
                        </CedentePrestatore>              
  1.3   <RappresentanteFiscale> 1.3   <RappresentanteFiscale> 7 <RappresentanteFiscale>       Blocco da valorizzare nei casi in cui il cedente / prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia.   <0.1>      
  1.3.1   <DatiAnagrafici> 1.3.1   <DatiAnagrafici> 9 <DatiAnagrafici>       Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del rappresentante fiscale del cedente / prestatore   <1.1>      
  1.3.1.1   <IdFiscaleIVA> 1.3.1.1   <IdFiscaleIVA> 11 <IdFiscaleIVA>       Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese ( IT, DE, ES …..) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.   <1.1>      
  1.3.1.1.1   <IdPaese> 1.3.1.1.1   <IdPaese> 13 <IdPaese> IT </IdPaese> xs:string Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [IT], [ES], [DK],[…] <1.1> 2    
  1.3.1.1.2   <IdCodice> 1.3.1.1.2   <IdCodice> 13 <IdCodice> 04850601214 </IdCodice> xs:string Codice identificativo fiscale formato alfanumerico <1.1> 1 … 28 Se l'elemento informativo 1.3.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria 00303: 1.3.1.1.2 <IdCodice> o 1.4.4.1.2 <IdCodice> non valido
                        </IdFiscaleIVA>              
  1.3.1.2   <CodiceFiscale> 1.3.1.2   <CodiceFiscale> 11 <CodiceFiscale> PGNTTL61R30F839T </CodiceFiscale> xs:string Numero di Codice Fiscale formato alfanumerico <0.1> 11 … 16 Viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria 00304: 1.3.1.2 <CodiceFiscale> non valido
  1.3.1.3   <Anagrafica> 1.3.1.3   <Anagrafica> 11 <Anagrafica>       Dati anagrafici identificativi del rappresentante fiscale del cedente / prestatore   <1.1>      
  1.3.1.3.1   <Denominazione> 1.3.1.3.1   <Denominazione> 13 <Denominazione> EDIPAGAN </Denominazione> xs:normalizedString Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.3.1.3.2 <Nome>  e 1.3.1.3.3 <Cognome> formato alfanumerico <0.1> 1 … 80   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti
- è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
  1.3.1.3.2   <Nome> 1.3.1.3.2   <Nome> 13 <Nome>   </Nome> xs:normalizedString Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.1  <Denominazione> formato alfanumerico <0.1> 1 … 60   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
  1.3.1.3.3   <Cognome> 1.3.1.3.3   <Cognome> 13 <Cognome>   </Cognome> xs:normalizedString Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.1 <Denominazione> formato alfanumerico <0.1> 1 … 60   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
  1.3.1.3.4   <Titolo> 1.3.1.3.4   <Titolo> 13 <Titolo>   </Titolo> xs:normalizedString Titolo onorifico formato alfanumerico <0.1> 2 … 10    
  1.3.1.3.5   <CodEORI> 1.3.1.3.5   <CodEORI> 13 <CodEORI>   </CodEORI> xs:string Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)  in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 formato alfanumerico <0.1> 13 … 17    
                        </Anagrafica>              
                        </DatiAnagrafici>              
                        </RappresentanteFiscale>              
  1.4   <CessionarioCommittente> 1.4   <CessionarioCommittente> 7 <CessionarioCommittente>       Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente (cliente)   <1.1>      
  1.4.1   <DatiAnagrafici> 1.4.1   <DatiAnagrafici> 9 <DatiAnagrafici>       Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente   <1.1>      
  1.4.1.1   <IdFiscaleIVA> 1.4.1.1   <IdFiscaleIVA> 11 <IdFiscaleIVA>       Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese ( IT, DE, ES …..) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. L’indicazione di questo elemento informativo è obbligatoria nei casi in cui il cessionario/committente è titolare di partita IVA (agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione).   <0.1>   Se non è valorizzato, viene controllato che sia valorizzato l'elemento informativo 1.4.1.2 <CodiceFiscale> 00417: 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato)
  1.4.1.1.1   <IdPaese> 1.4.1.1.1   <IdPaese> 13 <IdPaese> IT </IdPaese> xs:string Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [IT], [ES], [DK],[…] <1.1> 2    
  1.4.1.1.2   <IdCodice> 1.4.1.1.2   <IdCodice> 13 <IdCodice> 04850601214 </IdCodice> xs:string Codice identificativo fiscale formato alfanumerico <1.1> 1 … 28 Se valorizzato e se l'elemento informativo 1.4.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria 00305: 1.4.1.1.2 <IdCodice> non valido
                        </IdFiscaleIVA>              
  1.4.1.2   <CodiceFiscale> 1.4.1.2   <CodiceFiscale> 11 <CodiceFiscale> PGNTTL61R30F839T </CodiceFiscale> xs:string Numero di Codice Fiscale formato alfanumerico <0.1> 11 … 16 Se non è valorizzato, viene controllato che sia valorizzato il blocco 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA>
Se valorizzato, viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria 00417: 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato)
00306: 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valido
  1.4.1.3   <Anagrafica> 1.4.1.3   <Anagrafica> 11 <Anagrafica>       Dati anagrafici identificativi del cessionario / committente.   <1.1>      
  1.4.1.3.1   <Denominazione> 1.4.1.3.1   <Denominazione> 13 <Denominazione> EDITPAGAN </Denominazione> xs:normalizedString Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.1.3.2 <Nome>  e 1.4.1.3.3 <Cognome> formato alfanumerico <0.1> 1 … 80   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti
- è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
  1.4.1.3.2   <Nome> 1.4.1.3.2   <Nome> 13 <Nome>   </Nome> xs:normalizedString Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.3  <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.1.3.1 <Denominazione> formato alfanumerico <0.1> 1 … 60   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
  1.4.1.3.3   <Cognome> 1.4.1.3.3   <Cognome> 13 <Cognome>   </Cognome> xs:normalizedString Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.1.3.1 <Denominazione> formato alfanumerico <0.1> 1 … 60   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
  1.4.1.3.4   <Titolo> 1.4.1.3.4   <Titolo> 13 <Titolo>   </Titolo> xs:normalizedString Titolo onorifico formato alfanumerico <0.1> 2 … 10    
  1.4.1.3.5   <CodEORI> 1.4.1.3.5   <CodEORI> 13 <CodEORI>   </CodEORI> xs:string Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)  in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 formato alfanumerico <0.1> 13 … 17    
                        </Anagrafica>              
                        </DatiAnagrafici>              
  1.4.2   <Sede> 1.4.2   <Sede> 9 <Sede>       Blocco contenente i dati della sede del cessionario / committente (nel caso di somministrazione di servizi quali energia elettrica, gas … , i dati possono fare riferimento all'ubicazione dell'utenza, ex DM 370/2000).   <1.1>      
  1.4.2.1   <Indirizzo> 1.4.2.1   <Indirizzo> 11 <Indirizzo> VIA CAMP </Indirizzo> xs:normalizedString Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.) formato alfanumerico <1.1> 1 … 60    
  1.4.2.2   <NumeroCivico> 1.4.2.2   <NumeroCivico> 11 <NumeroCivico> 85 </NumeroCivico> xs:normalizedString Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo) formato alfanumerico <0.1> 1 … 8    
  1.4.2.3   <CAP> 1.4.2.3   <CAP> 11 <CAP> 80125 </CAP> xs:string Codice Avviamento Postale formato numerico <1.1> 5    
  1.4.2.4   <Comune> 1.4.2.4   <Comune> 11 <Comune> NAPOLI </Comune> xs:normalizedString Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia formato alfanumerico <1.1> 1 … 60    
  1.4.2.5   <Provincia> 1.4.2.5   <Provincia> 11 <Provincia> NA </Provincia> xs:string Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.2.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.4.2,6 <Nazione> è uguale a IT [RM], [MI], […] <0.1> 2    
  1.4.2.6   <Nazione> 1.4.2.6   <Nazione> 11 <Nazione> IT </Nazione> xs:string Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [IT], [ES], [DK],[…] <1.1> 2    
                        </Sede>              
  1.4.3   <StabileOrganizzazione> 1.4.3   <StabileOrganizzazione> 9 <StabileOrganizzazione>       Blocco da valorizzare se e solo se l'elemento informativo 1.1.3 <FormatoTrasmissione> = "FPR12" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/committente non residente e con stabile organizzazione in Italia   <0.1>      
  1.4.3.1   <Indirizzo> 1.4.3.1   <Indirizzo> 11 <Indirizzo> viacampegna </Indirizzo> xs:normalizedString Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.) formato alfanumerico <1.1> 1 … 60    
  1.4.3.2   <NumeroCivico> 1.4.3.2   <NumeroCivico> 11 <NumeroCivico> 85 </NumeroCivico> xs:normalizedString Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo) formato alfanumerico <0.1> 1 … 8    
  1.4.3.3   <CAP> 1.4.3.3   <CAP> 11 <CAP> 80125 </CAP> xs:string Codice Avviamento Postale formato numerico <1.1> 5    
  1.4.3.4   <Comune> 1.4.3.4   <Comune> 11 <Comune> napoli </Comune> xs:normalizedString Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia formato alfanumerico <1.1> 1 … 60    
  1.4.3.5   <Provincia> 1.4.3.5   <Provincia> 11 <Provincia> NA </Provincia> xs:string Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.3.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.4,3.6 <Nazione> è uguale a IT [RM], [MI], […] <0.1> 2    
  1.4.3.6   <Nazione> 1.4.3.6   <Nazione> 11 <Nazione> IT </Nazione> xs:string Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [IT], [ES], [DK],[…] <1.1> 2    
                        </StabileOrganizzazione>              
  1.4.4   <RappresentanteFiscale> 1.4.4   <RappresentanteFiscale> 9 <RappresentanteFiscale>       Blocco da valorizzare se e solo se l'elemento informativo 1.1.3 <FormatoTrasmissione> = "FPR12" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/committente che si avvale di rappresentante fiscale in Italia   <0.1>      
  1.4.4.1   <IdFiscaleIVA> 1.4.4.1   <IdFiscaleIVA> 11 <IdFiscaleIVA>       Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese ( IT, DE, ES …..) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.   <1.1>      
  1.4.4.1.1   <IdPaese> 1.4.4.1.1   <IdPaese> 13 <IdPaese> IT </IdPaese> xs:string Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [IT], [ES], [DK],[…] <1.1> 2    
  1.4.4.1.2   <IdCodice> 1.4.4.1.2   <IdCodice> 13 <IdCodice> 04850601214 </IdCodice> xs:string Codice identificativo fiscale formato alfanumerico <1.1> 1 … 28 Se l'elemento informativo 1.4.4.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria 00303: 1.3.1.1.2 <IdCodice> o 1.4.4.1.2 <IdCodice> non valido
                        </IdFiscaleIVA>              
  1.4.4.2   <Denominazione> 1.4.4.2   <Denominazione> 11 <Denominazione> EDITPAGAN </Denominazione> xs:normalizedString Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.4.3 <Nome>  e 1.4.4.4 <Cognome> formato alfanumerico <0.1> 1 … 80   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti
- è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
  1.4.4.3   <Nome> 1.4.4.3   <Nome> 11 <Nome>   </Nome> xs:normalizedString Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.4 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.2 <Denominazione> formato alfanumerico <0.1> 1 … 60   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
  1.4.4.4   <Cognome> 1.4.4.4   <Cognome> 11 <Cognome>   </Cognome> xs:normalizedString Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.3 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.2 <Denominazione> formato alfanumerico <0.1> 1 … 60   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
                        </RappresentanteFiscale>              
                        </CessionarioCommittente>              
  1.5   <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente> 1.5   <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente> 7 <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>       Dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore   <0.1>      
  1.5.1   <DatiAnagrafici> 1.5.1   <DatiAnagrafici> 9 <DatiAnagrafici>       Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del terzo intermediario   <1.1>      
  1.5.1.1   <IdFiscaleIVA> 1.5.1.1   <IdFiscaleIVA> 11 <IdFiscaleIVA>       Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese ( IT, DE, ES …..) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.   <0.1>      
  1.5.1.1.1   <IdPaese> 1.5.1.1.1   <IdPaese> 13 <IdPaese> IT </IdPaese> xs:string Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [IT], [ES], [DK],[…] <1.1> 2    
  1.5.1.1.2   <IdCodice> 1.5.1.1.2   <IdCodice> 13 <IdCodice> 04850601214 </IdCodice> xs:string Codice identificativo fiscale formato alfanumerico <1.1> 1 … 28    
                        </IdFiscaleIVA>              
  1.5.1.2   <CodiceFiscale> 1.5.1.2   <CodiceFiscale> 11 <CodiceFiscale> PGNTTL61R30F839T </CodiceFiscale> xs:string Numero di Codice Fiscale formato alfanumerico <0.1> 11 … 16    
  1.5.1.3   <Anagrafica> 1.5.1.3   <Anagrafica> 11 <Anagrafica>       Dati anagrafici identificativi del terzo intermediario   <1.1>      
  1.5.1.3.1   <Denominazione> 1.5.1.3.1   <Denominazione> 13 <Denominazione> EDIT PAGANO </Denominazione> xs:normalizedString Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.5.1.3.2 <Nome> e 1.5.1.3.3 <Cognome> formato alfanumerico <0.1> 1 … 80   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti
- è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
  1.5.1.3.2   <Nome> 1.5.1.3.2   <Nome> 13 <Nome>   </Nome> xs:normalizedString Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.5.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.5.1.3.1 <Denominazione> formato alfanumerico <0.1> 1 … 60   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
  1.5.1.3.3   <Cognome> 1.5.1.3.3   <Cognome> 13 <Cognome>   </Cognome> xs:normalizedString Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.5.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.5.1.3.1 <Denominazione> formato alfanumerico <0.1> 1 … 60   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
  1.5.1.3.4   <Titolo> 1.5.1.3.4   <Titolo> 13 <Titolo>   </Titolo> xs:normalizedString Titolo onorifico formato alfanumerico <0.1> 2 … 10    
  1.5.1.3.5   <CodEORI> 1.5.1.3.5   <CodEORI> 13 <CodEORI>   </CodEORI> xs:string Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)  in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 formato alfanumerico <0.1> 13 … 17    
                        </Anagrafica>              
                        </DatiAnagrafici>              
                        </TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>              
  1.6   <SoggettoEmittente> 1.6   <SoggettoEmittente> 7 <SoggettoEmittente> TZ </SoggettoEmittente> xs:string Da valorizzare in tutti i casi in cui la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura è emessa dal cessionario/committente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore valori ammessi:
[CC]: cessionario / committente
[TZ]: terzo. <0.1> 2    
        </FatturaElettronicaHeader>    
2   <FatturaElettronicaBody> 2   <FatturaElettronicaBody> 5 <FatturaElettronicaBody>       Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso   <1.N>      
  2.1   <DatiGenerali> 2.1   <DatiGenerali> 7 <DatiGenerali>       Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati   <1.1>      
  2.1.1   <DatiGeneraliDocumento> 2.1.1   <DatiGeneraliDocumento> 9 <DatiGeneraliDocumento>       Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura   <1.1>      
  2.1.1.1   <TipoDocumento> 2.1.1.1   <TipoDocumento> 11 <TipoDocumento> TD01 </TipoDocumento> xs:string Ttipologia di documento valori ammessi:
vedi codifiche in calce al documento <1.1> 4    
  2.1.1.2   <Divisa> 2.1.1.2   <Divisa> 11 <Divisa> EUR </Divisa> xs:string Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK], [...] <1.1> 3    
  2.1.1.3   <Data> 2.1.1.3   <Data> 11 <Data> 2016-12-12 </Data> xs:date Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DD <1.1> 10 Viene controllato che non sia successiva alla data in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio.
Inoltre, se l'elemento informativo 2.1.1.1 <TipoDocumento> vale "TD04", viene controllato che non sia antecedente a quella presente nell'elemento informativo 2.1.6.3 <Data> 00403: 2.1.1.3 <Data> successiva alla data di ricezione
00418: 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.6.3 <Data>
  2.1.1.4   <Numero> 2.1.1.4   <Numero> 11 <Numero> 1 </Numero> xs:normalizedString Numero della fattura (art. 21, comma 2, lettera b DPR 633/1972) formato alfanumerico <1.1> 1 … 20 Viene controllato che contenga almeno un carattere numerico 00425: 2.1.1.4 <Numero> non contenente caratteri numerici
  2.1.1.5   <DatiRitenuta> 2.1.1.5   <DatiRitenuta> 11 <DatiRitenuta>       Blocco dati relativi alla ritenuta   <0.1>   Viene controllata la presenza di questo blocco in presenza di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con l'elemento 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a 'SI'   e/o  di un blocco 2.1.1.7 <DatiCassaPrevidenziale> con l'elemento 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a 'SI' 00411: 2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a SI
00415:  2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a SI
  2.1.1.5.1   <TipoRitenuta> 2.1.1.5.1   <TipoRitenuta> 13 <TipoRitenuta> RT01 </TipoRitenuta> xs:string Tipologia della ritenuta valori ammessi:
[RT01]: ritenuta pers. fisiche
[RT02]: ritenuta pers. giurid. <1.1> 4    
  2.1.1.5.2   <ImportoRitenuta> 2.1.1.5.2   <ImportoRitenuta> 13 <ImportoRitenuta> 10.00 </ImportoRitenuta> xs:decimal Importo della ritenuta formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 15    
  2.1.1.5.3   <AliquotaRitenuta> 2.1.1.5.3   <AliquotaRitenuta> 13 <AliquotaRitenuta> 10.00 </AliquotaRitenuta> xs:decimal Aliquota (%) della ritenuta formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 6    
  2.1.1.5.4   <CausalePagamento> 2.1.1.5.4   <CausalePagamento> 13 <CausalePagamento> X </CausalePagamento> xs:string Causale del pagamento (quella del modello 770) valori ammessi:
codifiche come da Mod. 770S <1.1> 1 … 2    
                        </DatiRitenuta>              
  2.1.1.6   <DatiBollo> 2.1.1.6   <DatiBollo> 11 <DatiBollo>       Blocco dati relativi al bollo   <0.1>      
  2.1.1.6.1   <BolloVirtuale> 2.1.1.6.1   <BolloVirtuale> 13 <BolloVirtuale> SI </BolloVirtuale> xs:string Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) valore ammesso
[SI] <1.1> 2    
  2.1.1.6.2   <ImportoBollo> 2.1.1.6.2   <ImportoBollo> 13 <ImportoBollo> 10.00 </ImportoBollo> xs:decimal Importo del bollo formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 15    
                        </DatiBollo>              
  2.1.1.7   <DatiCassaPrevidenziale> 2.1.1.7   <DatiCassaPrevidenziale> 11 <DatiCassaPrevidenziale>       Blocco dati relativi alla cassa professionale di appartenenza   <0.N>      
  2.1.1.7.1   <TipoCassa> 2.1.1.7.1   <TipoCassa> 13 <TipoCassa> TC01 </TipoCassa> xs:string Tipologia cassa previdenziale di appartenenza valori ammessi:
vedi codifiche in calce al documento <1.1> 4    
  2.1.1.7.2   <AlCassa> 2.1.1.7.2   <AlCassa> 13 <AlCassa> 10.00 </AlCassa> xs:decimal Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 6    
  2.1.1.7.3   <ImportoContributoCassa> 2.1.1.7.3   <ImportoContributoCassa> 13 <ImportoContributoCassa> 15.00 </ImportoContributoCassa> xs:decimal Importo del contributo per la cassa di appartenenza formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 15    
  2.1.1.7.4   <ImponibileCassa> 2.1.1.7.4   <ImponibileCassa> 13 <ImponibileCassa> 10.00 </ImponibileCassa> xs:decimal Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 15    
  2.1.1.7.5   <AliquotaIVA> 2.1.1.7.5   <AliquotaIVA> 13 <AliquotaIVA> 5.00 </AliquotaIVA> xs:decimal Aliquota (%) IVA applicata formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 6 Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es.: "22.00" e non "0.22") 00424:  2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.2.2.1< AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> non indicata in termini percentuali
  2.1.1.7.6   <Ritenuta> 2.1.1.7.6   <Ritenuta> 13 <Ritenuta> SI </Ritenuta> xs:string Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta valore ammesso:
[SI]: contributo cassa soggetto a ritenuta <0.1> 2 Se è valorizzato a "SI", viene controllato che esista il blocco  2.1.1.5 <DatiRitenuta> 00415:  2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a SI
  2.1.1.7.7   <Natura> 2.1.1.7.7   <Natura> 13 <Natura>   </Natura> xs:string Nei casi di AliquotaIVA (elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA>) pari a zero valori ammessi:
vedi codifiche in calce al documento <0.1> 2 Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> è pari a "0.00", e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> è diverso da "0.00" 00413:  2.1.1.7.7 <Natura> non presente a fronte di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> pari a zero
00414: 2.1.1.7.7 <Natura> presente a fronte di 2.1.1.7.5 <Aliquota IVA> diversa da zero
  2.1.1.7.8   <RiferimentoAmministrazione> 2.1.1.7.8   <RiferimentoAmministrazione> 13 <RiferimentoAmministrazione> XXAMM </RiferimentoAmministrazione> xs:normalizedString Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili formato alfanumerico <0.1> 1 … 20    
                        </DatiCassaPrevidenziale>              
  2.1.1.8   <ScontoMaggiorazione> 2.1.1.8   <ScontoMaggiorazione> 11 <ScontoMaggiorazione>       Eventuale sconto o maggiorazione applicati sul totale documento (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o più maggiorazioni a 'cascata')   <0.N>      
  2.1.1.8.1   <Tipo> 2.1.1.8.1   <Tipo> 13 <Tipo> SC </Tipo> xs:string Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione valori ammessi:
[SC]: sconto
[MG]: maggiorazione <1.1> 2 Se valorizzato, viene controllato che esista almeno uno dei due elementi 2.1.1.8.2 <Percentuale> e 2.1.1.8.3 <Importo> 00437:  2.1.1.8.2 <Percentuale>  e  2.1.1.8.3 <Importo> non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 <Tipo> valorizzato
  2.1.1.8.2   <Percentuale> 2.1.1.8.2   <Percentuale> 13 <Percentuale>   </Percentuale> xs:decimal Percentuale di sconto o di maggiorazione formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 6    
  2.1.1.8.3   <Importo> 2.1.1.8.3   <Importo> 13 <Importo> 1.00 </Importo> xs:decimal Importo dello sconto o della maggiorazione formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 15    
                        </ScontoMaggiorazione>              
  2.1.1.9   <ImportoTotaleDocumento> 2.1.1.9   <ImportoTotaleDocumento> 11 <ImportoTotaleDocumento> 100.00 </ImportoTotaleDocumento> xs:decimal Importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 15    
  2.1.1.10   <Arrotondamento> 2.1.1.10   <Arrotondamento> 12 <Arrotondamento> 1.00 </Arrotondamento> xs:decimal Eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo) formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 15    
  2.1.1.11   <Causale> 2.1.1.11   <Causale> 12 <Causale> CAUSALE </Causale> xs:normalizedString Descrizione della causale del documento formato alfanumerico <0.N> 1 … 200    
  2.1.1.12   <Art73> 2.1.1.12   <Art73> 12 <Art73>   </Art73> xs:string Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero) valore ammesso:
[SI]: documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72 <0.1> 2    
                        </DatiGeneraliDocumento>              
  2.1.2   <DatiOrdineAcquisto> 2.1.2   <DatiOrdineAcquisto> 9 <DatiOrdineAcquisto>       Blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto   <0.N>      
  2.1.2.1   <RiferimentoNumeroLinea> 2.1.2.1   <RiferimentoNumeroLinea> 11 <RiferimentoNumeroLinea>   </RiferimentoNumeroLinea> xs:integer Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato)  (vedi elemento informativo 2.2.1.1) formato numerico <0.N> 1 … 4     
  2.1.2.2   <IdDocumento> 2.1.2.2   <IdDocumento> 11 <IdDocumento> CIG100 </IdDocumento> xs:normalizedString Numero del documento formato alfanumerico <1.1> 1 … 20    
  2.1.2.3   <Data> 2.1.2.3   <Data> 11 <Data>   </Data> xs:date Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:  YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  2.1.2.4   <NumItem> 2.1.2.4   <NumItem> 11 <NumItem>   </NumItem> xs:normalizedString Identificativo della singola voce all'interno del documento  (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è  il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc. ) formato alfanumerico <0.1> 1 … 20    
  2.1.2.5   <CodiceCommessaConvenzione> 2.1.2.5   <CodiceCommessaConvenzione> 11 <CodiceCommessaConvenzione>   </CodiceCommessaConvenzione> xs:normalizedString Codice della commessa o della convenzione formato alfanumerico <0.1> 1 … 100    
  2.1.2.6   <CodiceCUP> 2.1.2.6   <CodiceCUP> 11 <CodiceCUP>   </CodiceCUP> xs:normalizedString Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) formato alfanumerico <0.1> 1 … 15    
  2.1.2.7   <CodiceCIG> 2.1.2.7   <CodiceCIG> 11 <CodiceCIG>   </CodiceCIG> xs:normalizedString Rappresenta il Codice Identificativo della Gara formato alfanumerico <0.1> 1 … 15    
                        </DatiOrdineAcquisto>              
  2.1.3   <DatiContratto> 2.1.3   <DatiContratto> 9 <DatiContratto>       Blocco contenente le informazioni relative al contratto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2   <0.N>      
  2.1.2.1   <RiferimentoNumeroLinea> 2.1.2.1   <RiferimentoNumeroLinea> 11 <RiferimentoNumeroLinea>   </RiferimentoNumeroLinea> xs:integer Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato)  (vedi elemento informativo 2.2.1.1) formato numerico <0.N> 1 … 4     
  2.1.2.2   <IdDocumento> 2.1.2.2   <IdDocumento> 11 <IdDocumento> CIG100 </IdDocumento> xs:normalizedString Numero del documento formato alfanumerico <1.1> 1 … 20    
  2.1.2.3   <Data> 2.1.2.3   <Data> 11 <Data>   </Data> xs:date Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:  YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  2.1.2.4   <NumItem> 2.1.2.4   <NumItem> 11 <NumItem>   </NumItem> xs:normalizedString Identificativo della singola voce all'interno del documento  (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è  il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc. ) formato alfanumerico <0.1> 1 … 20    
  2.1.2.5   <CodiceCommessaConvenzione> 2.1.2.5   <CodiceCommessaConvenzione> 11 <CodiceCommessaConvenzione>   </CodiceCommessaConvenzione> xs:normalizedString Codice della commessa o della convenzione formato alfanumerico <0.1> 1 … 100    
  2.1.2.6   <CodiceCUP> 2.1.2.6   <CodiceCUP> 11 <CodiceCUP>   </CodiceCUP> xs:normalizedString Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) formato alfanumerico <0.1> 1 … 15    
  2.1.2.7   <CodiceCIG> 2.1.2.7   <CodiceCIG> 11 <CodiceCIG>   </CodiceCIG> xs:normalizedString Rappresenta il Codice Identificativo della Gara formato alfanumerico <0.1> 1 … 15    
                        </DatiContratto>              
  2.1.4   <DatiConvenzione> 2.1.4   <DatiConvenzione> 9 <DatiConvenzione>       Blocco contenente le informazioni relative alla convenzione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2   <0.N>      
  2.1.2.1   <RiferimentoNumeroLinea> 2.1.2.1   <RiferimentoNumeroLinea> 11 <RiferimentoNumeroLinea>   </RiferimentoNumeroLinea> xs:integer Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato)  (vedi elemento informativo 2.2.1.1) formato numerico <0.N> 1 … 4     
  2.1.2.2   <IdDocumento> 2.1.2.2   <IdDocumento> 11 <IdDocumento> CIG100 </IdDocumento> xs:normalizedString Numero del documento formato alfanumerico <1.1> 1 … 20    
  2.1.2.3   <Data> 2.1.2.3   <Data> 11 <Data>   </Data> xs:date Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:  YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  2.1.2.4   <NumItem> 2.1.2.4   <NumItem> 11 <NumItem>   </NumItem> xs:normalizedString Identificativo della singola voce all'interno del documento  (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è  il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc. ) formato alfanumerico <0.1> 1 … 20    
  2.1.2.5   <CodiceCommessaConvenzione> 2.1.2.5   <CodiceCommessaConvenzione> 11 <CodiceCommessaConvenzione>   </CodiceCommessaConvenzione> xs:normalizedString Codice della commessa o della convenzione formato alfanumerico <0.1> 1 … 100    
  2.1.2.6   <CodiceCUP> 2.1.2.6   <CodiceCUP> 11 <CodiceCUP>   </CodiceCUP> xs:normalizedString Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) formato alfanumerico <0.1> 1 … 15    
  2.1.2.7   <CodiceCIG> 2.1.2.7   <CodiceCIG> 11 <CodiceCIG>   </CodiceCIG> xs:normalizedString Rappresenta il Codice Identificativo della Gara formato alfanumerico <0.1> 1 … 15    
                        </DatiConvenzione>              
  2.1.5   <DatiRicezione> 2.1.5   <DatiRicezione> 9 <DatiRicezione>       Blocco contenente le informazioni relative ai dati presenti sul sistema gestionale in uso presso la PA  (Agenzie Fiscali) riguardanti la fase di ricezione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2   <0.N>      
  2.1.2.1   <RiferimentoNumeroLinea> 2.1.2.1   <RiferimentoNumeroLinea> 11 <RiferimentoNumeroLinea>   </RiferimentoNumeroLinea> xs:integer Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato)  (vedi elemento informativo 2.2.1.1) formato numerico <0.N> 1 … 4     
  2.1.2.2   <IdDocumento> 2.1.2.2   <IdDocumento> 11 <IdDocumento> CIG100 </IdDocumento> xs:normalizedString Numero del documento formato alfanumerico <1.1> 1 … 20    
  2.1.2.3   <Data> 2.1.2.3   <Data> 11 <Data>   </Data> xs:date Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:  YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  2.1.2.4   <NumItem> 2.1.2.4   <NumItem> 11 <NumItem>   </NumItem> xs:normalizedString Identificativo della singola voce all'interno del documento  (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è  il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc. ) formato alfanumerico <0.1> 1 … 20    
  2.1.2.5   <CodiceCommessaConvenzione> 2.1.2.5   <CodiceCommessaConvenzione> 11 <CodiceCommessaConvenzione>   </CodiceCommessaConvenzione> xs:normalizedString Codice della commessa o della convenzione formato alfanumerico <0.1> 1 … 100    
  2.1.2.6   <CodiceCUP> 2.1.2.6   <CodiceCUP> 11 <CodiceCUP>   </CodiceCUP> xs:normalizedString Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) formato alfanumerico <0.1> 1 … 15    
  2.1.2.7   <CodiceCIG> 2.1.2.7   <CodiceCIG> 11 <CodiceCIG>   </CodiceCIG> xs:normalizedString Rappresenta il Codice Identificativo della Gara formato alfanumerico <0.1> 1 … 15    
                        </DatiRicezione>              
  2.1.6   <DatiFattureCollegate> 2.1.6   <DatiFattureCollegate> 9 <DatiFattureCollegate>       Blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2   <0.N>      
  2.1.2.1   <RiferimentoNumeroLinea> 2.1.2.1   <RiferimentoNumeroLinea> 11 <RiferimentoNumeroLinea>   </RiferimentoNumeroLinea> xs:integer Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato)  (vedi elemento informativo 2.2.1.1) formato numerico <0.N> 1 … 4     
  2.1.2.2   <IdDocumento> 2.1.2.2   <IdDocumento> 11 <IdDocumento> CIG100 </IdDocumento> xs:normalizedString Numero del documento formato alfanumerico <1.1> 1 … 20    
  2.1.2.3   <Data> 2.1.2.3   <Data> 11 <Data>   </Data> xs:date Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:  YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  2.1.2.4   <NumItem> 2.1.2.4   <NumItem> 11 <NumItem>   </NumItem> xs:normalizedString Identificativo della singola voce all'interno del documento  (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è  il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc. ) formato alfanumerico <0.1> 1 … 20    
  2.1.2.5   <CodiceCommessaConvenzione> 2.1.2.5   <CodiceCommessaConvenzione> 11 <CodiceCommessaConvenzione>   </CodiceCommessaConvenzione> xs:normalizedString Codice della commessa o della convenzione formato alfanumerico <0.1> 1 … 100    
  2.1.2.6   <CodiceCUP> 2.1.2.6   <CodiceCUP> 11 <CodiceCUP>   </CodiceCUP> xs:normalizedString Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto) formato alfanumerico <0.1> 1 … 15    
  2.1.2.7   <CodiceCIG> 2.1.2.7   <CodiceCIG> 11 <CodiceCIG>   </CodiceCIG> xs:normalizedString Rappresenta il Codice Identificativo della Gara formato alfanumerico <0.1> 1 … 15    
                        </DatiFattureCollegate>              
  2.1.7   <DatiSAL> 2.1.7   <DatiSAL> 9 <DatiSAL>       Blocco da valorizzare nei casi di fattura per stato di avanzamento   <0.N>      
  2.1.7.1   <RiferimentoFase> 2.1.7.1   <RiferimentoFase> 11 <RiferimentoFase> 3 </RiferimentoFase> xs:integer Fase dello stato di avanzamento cui il documento si riferisce formato numerico <1.1> 1 … 3    
                        </DatiSAL>              
  2.1.8   <DatiDDT> 2.1.8   <DatiDDT> 9 <DatiDDT>       Blocco da valorizzare nei casi di fattura "differita" per indicare il documento con cui è stato consegnato il bene (gli elementi informativi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto)   <0.N>      
  2.1.8.1   <NumeroDDT> 2.1.8.1   <NumeroDDT> 11 <NumeroDDT> 120 </NumeroDDT> xs:normalizedString Numero del documento di trasporto formato alfanumerico <1.1> 1 … 20    
  2.1.8.2   <DataDDT> 2.1.8.2   <DataDDT> 11 <DataDDT> 2018-12-12 </DataDDT> xs:date Data del documento di trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DD <1.1> 10    
  2.1.8.3   <RiferimentoNumeroLinea> 2.1.8.3   <RiferimentoNumeroLinea> 11 <RiferimentoNumeroLinea> 1 </RiferimentoNumeroLinea> xs:integer Linea di dettaglio della fattura cui si riferisce il DDT  (non viene valorizzato  se il riferimento è all'intera fattura) (vedi elemento informativo 2.2.1.1 <NumeroLinea>) formato numerico <0.N> 1 … 4    
                        </DatiDDT>              
  2.1.9   <DatiTrasporto> 2.1.9   <DatiTrasporto> 9 <DatiTrasporto>       Blocco valorizzabile nei casi di fattura "accompagnatoria" per inserire informazioni relative al trasporto   <0.1>      
  2.1.9.1   <DatiAnagraficiVettore> 2.1.9.1   <DatiAnagraficiVettore> 11 <DatiAnagraficiVettore>       Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del vettore   <0.1>      
  2.1.9.1.1   <IdFiscaleIVA> 2.1.9.1.1   <IdFiscaleIVA> 13 <IdFiscaleIVA>       Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese ( IT, DE, ES …..) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.   <1.1>      
  2.1.9.1.1.1   <IdPaese> 2.1.9.1.1.1   <IdPaese> 15 <IdPaese> IT </IdPaese> xs:string Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [IT], [ES], [DK],[…] <1.1> 2    
  2.1.9.1.1.2   <IdCodice> 2.1.9.1.1.2   <IdCodice> 15 <IdCodice> 04850601214 </IdCodice> xs:string Codice identificativo fiscale formato alfanumerico <1.1> 1 … 28    
                        </IdFiscaleIVA>              
  2.1.9.1.2   <CodiceFiscale> 2.1.9.1.2   <CodiceFiscale> 13 <CodiceFiscale> PGNTTL61R30F839T </CodiceFiscale> xs:string Numero di Codice Fiscale formato alfanumerico <0.1> 11 … 16    
  2.1.9.1.3   <Anagrafica> 2.1.9.1.3   <Anagrafica> 13 <Anagrafica>       Dati anagrafici identificativi del vettore   <1.1>      
  2.1.9.1.3.1   <Denominazione> 2.1.9.1.3.1   <Denominazione> 15 <Denominazione> VETTORE </Denominazione> xs:normalizedString Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 2.1.9.1.3.2 <Nome> e 2.1.9.1.3.3 <Cognome> formato alfanumerico <0.1> 1 … 80   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti
- è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
  2.1.9.1.3.2   <Nome> 2.1.9.1.3.2   <Nome> 15 <Nome>   </Nome> xs:normalizedString Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 2.1.9.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 2.1.9.1.3.1 <Denominazione> formato alfanumerico <0.1> 1 … 60   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
  2.1.9.1.3.3   <Cognome> 2.1.9.1.3.3   <Cognome> 15 <Cognome>   </Cognome> xs:normalizedString Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 2.1.9.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 2.1.9.1.3.1 <Denominazione> formato alfanumerico <0.1> 1 … 60   00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui:
- non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente
- è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
  2.1.9.1.3.4   <Titolo> 2.1.9.1.3.4   <Titolo> 15 <Titolo>   </Titolo> xs:normalizedString Titolo onorifico formato alfanumerico <0.1> 2 … 10    
  2.1.9.1.3.5   <CodEORI> 2.1.9.1.3.5   <CodEORI> 15 <CodEORI>   </CodEORI> xs:string Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification)  in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009 formato alfanumerico <0.1> 13 … 17    
                        </Anagrafica>              
                                       
  2.1.9.1.4   <NumeroLicenzaGuida> 2.1.9.1.4   <NumeroLicenzaGuida> 13 <NumeroLicenzaGuida> 64464 </NumeroLicenzaGuida> xs:normalizedString Numero identificativo della licenza di guida (es. numero patente) formato alfanumerico <0.1> 1 … 20    
                        </DatiAnagraficiVettore>              
  2.1.9.2   <MezzoTrasporto> 2.1.9.2   <MezzoTrasporto> 11 <MezzoTrasporto> AUTO </MezzoTrasporto> xs:normalizedString Mezzo utilizzato per il trasporto formato alfanumerico <0.1> 1 … 80    
  2.1.9.3   <CausaleTrasporto> 2.1.9.3   <CausaleTrasporto> 11 <CausaleTrasporto>   </CausaleTrasporto> xs:normalizedString Causale del trasporto formato alfanumerico <0.1> 1 … 100    
  2.1.9.4   <NumeroColli> 2.1.9.4   <NumeroColli> 11 <NumeroColli>   </NumeroColli> xs:integer Numero dei colli trasportati formato numerico <0.1> 1 … 4    
  2.1.9.5   <Descrizione> 2.1.9.5   <Descrizione> 11 <Descrizione>   </Descrizione> xs:normalizedString Descrizione (natura, qualità, aspetto …) relativa ai colli trasportati formato alfanumerico <0.1> 1 … 100    
  2.1.9.6   <UnitaMisuraPeso> 2.1.9.6   <UnitaMisuraPeso> 11 <UnitaMisuraPeso>   </UnitaMisuraPeso> xs:normalizedString Unità di misura riferita al peso della merce formato alfanumerico <0.1> 1 … 10    
  2.1.9.7   <PesoLordo> 2.1.9.7   <PesoLordo> 11 <PesoLordo>   </PesoLordo> xs:decimal Peso lordo della merce formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 7    
  2.1.9.8   <PesoNetto> 2.1.9.8   <PesoNetto> 11 <PesoNetto>   </PesoNetto> xs:decimal Peso netto della merce formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 7    
  2.1.9.9   <DataOraRitiro> 2.1.9.9   <DataOraRitiro> 11 <DataOraRitiro>   </DataOraRitiro> xs:date Data e ora del ritiro della merce (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DDTHH:MM:SS <0.1> 19    
  2.1.9.10   <DataInizioTrasporto> 2.1.9.10   <DataInizioTrasporto> 12 <DataInizioTrasporto>   </DataInizioTrasporto> xs:date Data di inizio del trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  2.1.9.11   <TipoResa> 2.1.9.11   <TipoResa> 12 <TipoResa>   </TipoResa> xs:string Codifica del termine di resa espresso secondo lo standard ICC-Camera di Commercio Internazionale (Incoterms) [EXW], [CPT], […] <0.1> 3    
  2.1.9.12   <IndirizzoResa> 2.1.9.12   <IndirizzoResa> 12 <IndirizzoResa>       Dati dell'indirizzo di resa   <0.1>      
  2.1.9.12.1   <Indirizzo> 2.1.9.12.1   <Indirizzo> 14 <Indirizzo> VIA NAPOLI </Indirizzo> xs:normalizedString Indirizzo di resa (nome della via, piazza etc.) formato alfanumerico <1.1> 1 … 60    
  2.1.9.12.2   <NumeroCivico> 2.1.9.12.2   <NumeroCivico> 14 <NumeroCivico>   </NumeroCivico> xs:normalizedString Numero civico riferito all'indirizzo di resa (non indicare se già presente nell'elemento informativo Indirizzo) formato alfanumerico <0.1> 1 … 8    
  2.1.9.12.3   <CAP> 2.1.9.12.3   <CAP> 14 <CAP> 80100 </CAP> xs:string Codice Avviamento Postale dell'indirizzo di resa formato numerico <1.1> 5    
  2.1.9.12.4   <Comune> 2.1.9.12.4   <Comune> 14 <Comune> NAPOLI </Comune> xs:normalizedString Comune ove ha sede l'indirizzo di resa formato alfanumerico <1.1> 1 … 60    
  2.1.9.12.5   <Provincia> 2.1.9.12.5   <Provincia> 14 <Provincia> NA </Provincia> xs:string Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 2.1.9.12.4 <Comune> [RM], [MI], […] <0.1> 2    
  2.1.9.12.6   <Nazione> 2.1.9.12.6   <Nazione> 14 <Nazione> IT </Nazione> xs:string Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [IT], [ES], [DK],[…] <1.1> 2    
                        </IndirizzoResa>              
  2.1.9.13   <DataOraConsegna> 2.1.9.13   <DataOraConsegna> 12 <DataOraConsegna>   </DataOraConsegna> xs:date Data e ora della consegna della merce (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DDTHH:MM:SS <0.1> 19    
                        </DatiTrasporto>              
  2.1.10   <FatturaPrincipale> 2.1.10   <FatturaPrincipale> 10 <FatturaPrincipale>       Blocco da valorizzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell' IVA   <0.1>      
  2.1.10.1   <NumeroFatturaPrincipale> 2.1.10.1   <NumeroFatturaPrincipale> 12 <NumeroFatturaPrincipale> 1 </NumeroFatturaPrincipale> xs:string Numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie formato alfanumerico <1.1> 1 … 20    
  2.1.10.2   <DataFatturaPrincipale> 2.1.10.2   <DataFatturaPrincipale> 12 <DataFatturaPrincipale> 2016-12-12 </DataFatturaPrincipale> xs:date Data della fattura di cui all'elemento informativo 2.1.10.1 <NumeroFatturaPrincipale> (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DD <1.1> 10    
                        </FatturaPrincipale>              
                        </DatiGenerali>              
  2.2   <DatiBeniServizi> 2.2   <DatiBeniServizi> 7 <DatiBeniServizi>       Blocco sempre obbligatorio. Contiene natura, qualità, quantità e gli elementi necessari a determinare il valore dei beni e/o dei servizi formanti oggetto dell'operazione   <1.1>      
  2.2.1   <DettaglioLinee> 2.2.1   <DettaglioLinee> 9 <DettaglioLinee>       Blocco contenente le linee di dettaglio del documento (gli elementi informativi del blocco si ripetono per ogni riga di dettaglio).   <1.N>      
  2.2.1.1   <NumeroLinea> 2.2.1.1   <NumeroLinea> 11 <NumeroLinea> 1 </NumeroLinea> xs:integer Numero della riga di dettaglio del documento formato numerico <1.1> 1 … 4    
  2.2.1.2   <TipoCessionePrestazione> 2.2.1.2   <TipoCessionePrestazione> 11 <TipoCessionePrestazione> SC </TipoCessionePrestazione> xs:string Da valorizzare nei soli casi in cui si voglia utilizzare la riga  per rappresentare uno sconto/premio/abbuono ovvero una spesa accessoria valori ammessi:
[SC]: sconto
[PR]: premio
[AB]: abbuono
[AC]: spesa accessoria <0.1> 2    
  2.2.1.3   <CodiceArticolo> 2.2.1.3   <CodiceArticolo> 11     <CodiceArticolo> xs:normalizedString Eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga)   <0.N>      
  2.2.1.3.1   <CodiceTipo> 2.2.1.3.1   <CodiceTipo> 13 <CodiceTipo> TARIC </CodiceTipo> xs:normalizedString Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)   formato alfanumerico <1.1> 1 … 35    
  2.2.1.3.2   <CodiceValore> 2.2.1.3.2   <CodiceValore> 13 <CodiceValore> 2 </CodiceValore> xs:normalizedString Indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nell'elemento informativo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> formato alfanumerico <1.1> 1 … 35    
                        #VALORE!              
  2.2.1.4   <Descrizione> 2.2.1.4   <Descrizione> 11 <Descrizione> prova linea 1 </Descrizione> xs:normalizedString Natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento a cessioni/prestazioni già oggetto di un precedente documento emesso a titolo di 'anticipo/acconto' , nel qual caso il valore dell'elemento informativo 2.2.1.9 PrezzoUnitario e 2.2.1.11 PrezzoTotale potranno essere valorizzati con segno negativo formato alfanumerico <1.1> 1 … 1000    
  2.2.1.5   <Quantita> 2.2.1.5   <Quantita> 11 <Quantita> 1.00 </Quantita> xs:decimal Numero di unità cedute / erogate formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 21    
  2.2.1.6   <UnitaMisura> 2.2.1.6   <UnitaMisura> 11 <UnitaMisura>   </UnitaMisura> xs:normalizedString Unità di misura riferita alla quantità formato alfanumerico <0.1> 1 … 10    
  2.2.1.7   <DataInizioPeriodo> 2.2.1.7   <DataInizioPeriodo> 11 <DataInizioPeriodo>   </DataInizioPeriodo> xs:date Data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  2.2.1.8   <DataFinePeriodo> 2.2.1.8   <DataFinePeriodo> 11 <DataFinePeriodo>   </DataFinePeriodo> xs:date Data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  2.2.1.9   <PrezzoUnitario> 2.2.1.9   <PrezzoUnitario> 11 <PrezzoUnitario> 10.00 </PrezzoUnitario> xs:decimal Prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore normale" formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 21    
  2.2.1.10   <ScontoMaggiorazione> 2.2.1.10   <ScontoMaggiorazione> 12 <ScontoMaggiorazione>       Eventuale sconto o maggiorazione applicati al prezzo unitario (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti  o maggiorazioni a 'cascata')   <0.N>      
  2.2.1.10.1   <Tipo> 2.2.1.10.1   <Tipo> 14 <Tipo> SC </Tipo> xs:string Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione valori ammessi:
[SC]: sconto
[MG]: maggiorazione <1.1> 2 Se valorizzato, viene controllato che esista almeno uno dei due elementi 2.2.1.10.2 <Percentuale> e 2.2.1.10.3 <Importo> 00438:  2.2.1.10.2 <Percentuale>  e  2.2.1.10.3 <Importo> non presenti a fronte di 2.2.1.10.1 <Tipo> valorizzato
  2.2.1.10.2   <Percentuale> 2.2.1.10.2   <Percentuale> 14 <Percentuale> 5.00 </Percentuale> xs:decimal Percentuale di sconto o di maggiorazione formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 6    
  2.2.1.10.3   <Importo> 2.2.1.10.3   <Importo> 14 <Importo> 1.00 </Importo> xs:decimal Importo dello sconto o della maggiorazione formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 15    
                        </ScontoMaggiorazione>              
  2.2.1.11   <PrezzoTotale> 2.2.1.11   <PrezzoTotale> 12 <PrezzoTotale> 9.00 </PrezzoTotale> xs:decimal Importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni applicati al prezzo unitario) IVA esclusa formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 21 Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo
l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli
versione 1.2) 00423: 2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
  2.2.1.12   <AliquotaIVA> 2.2.1.12   <AliquotaIVA> 12 <AliquotaIVA> 22.00 </AliquotaIVA> xs:decimal Aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 6 Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali
(es.: "22.00" e non "0.22") 00424: 2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.2.2.1< AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> non indicata in termini percentuali
  2.2.1.13   <Ritenuta> 2.2.1.13   <Ritenuta> 12 <Ritenuta>   </Ritenuta> xs:string Da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto valore ammesso:
[SI]: cessione / prestazione soggetta a ritenuta <0.1> 2 Se è valorizzato a "SI", viene controllato che esista il blocco
2.1.1.5 <DatiRitenuta> 00411:  2.1.1.5 <DatiRitenuta> non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a SI
  2.2.1.14   <Natura> 2.2.1.14   <Natura> 12 <Natura>   </Natura> xs:string L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA (l'elemento informativo 2.2.1.12 <AliquotaIVA> deve essere valorizzato a zero) valori ammessi:
vedi codifiche in calce al documento <0.1> 2 Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo
2.2.1.12 <AliquotaIVA> è pari a "0.00", e che non sia
valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.1.12 <AliquotaIVA> è diverso
da "0.00" 00400: 2.2.1.14 < Natura> non presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> pari a zero
00401: 2.2.1.14 <Natura> presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> diversa da zero
  2.2.1.15   <RiferimentoAmministrazione> 2.2.1.15   <RiferimentoAmministrazione> 12 <RiferimentoAmministrazione>   </RiferimentoAmministrazione> xs:normalizedString Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili formato alfanumerico <0.1> 1 … 20    
  2.2.1.16   <AltriDatiGestionali> 2.2.1.16   <AltriDatiGestionali> 12 <AltriDatiGestionali>       Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.   <0.N>      
  2.2.1.16.1   <TipoDato> 2.2.1.16.1   <TipoDato> 14 <TipoDato> a3 </TipoDato> xs:normalizedString Codice che identifica la tipologia di informazione formato alfanumerico <1.1> 1 … 10    
  2.2.1.16.2   <RiferimentoTesto> 2.2.1.16.2   <RiferimentoTesto> 14 <RiferimentoTesto> a4 </RiferimentoTesto> xs:normalizedString Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1 formato alfanumerico <0.1> 1 … 60    
  2.2.1.16.3   <RiferimentoNumero> 2.2.1.16.3   <RiferimentoNumero> 14 <RiferimentoNumero>   </RiferimentoNumero> xs:decimal Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1 formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 21    
  2.2.1.16.4   <RiferimentoData> 2.2.1.16.4   <RiferimentoData> 14 <RiferimentoData>   </RiferimentoData> xs:normalizedString Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1 formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DD <0.1> 10    
                        </AltriDatiGestionali>              
                        </DettaglioLinee>              
  2.2.2   <DatiRiepilogo> 2.2.2   <DatiRiepilogo> 9 <DatiRiepilogo>       Blocco obbligatorio, gli elementi informativi che lo compongono riepilogano le informazioni di dettaglio, aggregandole per aliquota IVA distinta oppure per aliquota IVA nulla e <Natura> distinta oppure, a parità di questi elementi, per valore distinto di <Esigbilità>   <1.N>   Viene controllato che il numero di blocchi  2.2.2. <DatiRiepilogo>
sia maggiore o uguale al numero di aliquote IVA presenti nel
documento 00419: 2.2.2 <DatiRiepilogo> non presente in corrispondenza di almeno un valore di 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> o 2.2.1.12 <AliquotaIVA>
  2.2.2.1   <AliquotaIVA> 2.2.2.1   <AliquotaIVA> 11 <AliquotaIVA> 22.00 </AliquotaIVA> xs:decimal Aliquota (%) IVA formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 6 Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali
(es.: "22.00" e non "0.22") 00424: 2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.2.2.1< AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> non indicata in termini percentuali
  2.2.2.2   <Natura> 2.2.2.2   <Natura> 11 <Natura>   </Natura> xs:string L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA  valori ammessi:
vedi codifiche in calce al documento <0.1> 2 Se è valorizzato a "N6", viene controllato che l'elemento informativo 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> non sia valorizzato a "S"
Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.2.1 <AliquotaIVA> è pari a "0.00", e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.2.1 <AliquotaIVA> è diverso
da "0.00" #########################################################################################
  2.2.2.3   <SpeseAccessorie> 2.2.2.3   <SpeseAccessorie> 11 <SpeseAccessorie>   </SpeseAccessorie> xs:decimal Riepilogo degli importi di spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio (<TipoCessionePrestazione> =  'AC'), tale importo rappresenta una parte dell'ammontare contenuto nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto> formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 15    
  2.2.2.4   <Arrotondamento> 2.2.2.4   <Arrotondamento> 11 <Arrotondamento>   </Arrotondamento> xs:decimal Importo dell'arrotondamento eventualmente applicato alle somme dei dati di dettaglio per riportarle al centesimo di euro, come espresse nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>  formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 21    
  2.2.2.5   <ImponibileImporto> 2.2.2.5   <ImponibileImporto> 11 <ImponibileImporto> 10.00 </ImponibileImporto> xs:decimal Questo valore rappresenta:
la base imponibile, se il riepilogo riguarda operazioni soggette ad IVA;
l'ammontare degli importi, se il riepilogo riguarda le operazioni per le quali l'IVA non deve essere esposta (elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> valorizzato) formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 15 Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo
l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli
versione 1.2) 00422: 2.2.2.5 <ImponibileImporto> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
  2.2.2.6   <Imposta> 2.2.2.6   <Imposta> 11 <Imposta> 2.20 </Imposta> xs:decimal Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 15 Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo
l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli
versione 1.2) 00421: 2.2.2.6 <Imposta> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
  2.2.2.7   <EsigibilitaIVA> 2.2.2.7   <EsigibilitaIVA> 11 <EsigibilitaIVA> I </EsigibilitaIVA> xs:string L'elemento esprime il momento nel quale l'IVA diventa esigibile (immediata  ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 633 1972, oppure differita) oppure il fatto che le modalità di versamento dell'imposta sono differenti da quelle ordinarie (scissione dei pagamenti) valori ammessi:
[I]: IVA ad esigibilità immediata
[D]: IVA ad esigibilità differita
[S]: scissione dei pagamenti <0.1> 1 Se è valorizzato a "S", viene controllato che l'elemento informativo
2.2.2.2 <Natura> non sia valorizzato a "N6" 00420: 2.2.2.2 <Natura> con valore N6 (inversione contabile) a fronte di 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> uguale a  S (scissione pagamenti)
  2.2.2.8   <RiferimentoNormativo> 2.2.2.8   <RiferimentoNormativo> 11 <RiferimentoNormativo>   </RiferimentoNormativo> xs:normalizedString Norma di riferimento (nei casi in cui l'elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> è valorizzato) formato alfanumerico <0.1> 1 … 100    
                        </DatiRiepilogo>              
  2.2.2   <DatiRiepilogo> 2.2.2   <DatiRiepilogo> 9 <DatiRiepilogo>       Blocco obbligatorio, gli elementi informativi che lo compongono riepilogano le informazioni di dettaglio, aggregandole per aliquota IVA distinta oppure per aliquota IVA nulla e <Natura> distinta oppure, a parità di questi elementi, per valore distinto di <Esigbilità>          
  2.2.2.1   <AliquotaIVA> 2.2.2.1   <AliquotaIVA> 11 <AliquotaIVA> 5.00 </AliquotaIVA> xs:decimal Aliquota (%) IVA          
  2.2.2.2   <Natura> 2.2.2.2   <Natura> 11 <Natura>   </Natura> xs:string L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA           
  2.2.2.3   <SpeseAccessorie> 2.2.2.3   <SpeseAccessorie> 11 <SpeseAccessorie> 10.00 </SpeseAccessorie> xs:decimal Riepilogo degli importi di spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio (<TipoCessionePrestazione> =  'AC'), tale importo rappresenta una parte dell'ammontare contenuto nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>          
  2.2.2.4   <Arrotondamento> 2.2.2.4   <Arrotondamento> 11 <Arrotondamento> 1.00 </Arrotondamento> xs:decimal Importo dell'arrotondamento eventualmente applicato alle somme dei dati di dettaglio per riportarle al centesimo di euro, come espresse nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>           
  2.2.2.5   <ImponibileImporto> 2.2.2.5   <ImponibileImporto> 11 <ImponibileImporto> 15.00 </ImponibileImporto> xs:decimal Questo valore rappresenta:
la base imponibile, se il riepilogo riguarda operazioni soggette ad IVA;
l'ammontare degli importi, se il riepilogo riguarda le operazioni per le quali l'IVA non deve essere esposta (elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> valorizzato)          
  2.2.2.6   <Imposta> 2.2.2.6   <Imposta> 11 <Imposta> 0.75 </Imposta> xs:decimal Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile          
  2.2.2.7   <EsigibilitaIVA> 2.2.2.7   <EsigibilitaIVA> 11 <EsigibilitaIVA> I </EsigibilitaIVA> xs:string L'elemento esprime il momento nel quale l'IVA diventa esigibile (immediata  ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 633 1972, oppure differita) oppure il fatto che le modalità di versamento dell'imposta sono differenti da quelle ordinarie (scissione dei pagamenti)          
  2.2.2.8   <RiferimentoNormativo> 2.2.2.8   <RiferimentoNormativo> 11 <RiferimentoNormativo>   </RiferimentoNormativo> xs:normalizedString Norma di riferimento (nei casi in cui l'elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> è valorizzato)          
                        </DatiRiepilogo>              
                        </DatiBeniServizi>              
  2.3   <DatiVeicoli> 2.3   <DatiVeicoli> 7 <DatiVeicoli>       Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del dl 331 del 1993   <0.1>      
  2.3.1   <Data> 2.3.1   <Data> 9 <Data> 2016-12-12 </Data> xs:date Data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DD <1.1> 10    
  2.3.2   <TotalePercorso> 2.3.2   <TotalePercorso> 9 <TotalePercorso> 100 </TotalePercorso> xs:normalizedString Totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate formato alfanumerico <1.1> 1 … 15    
                        </DatiVeicoli>              
  2.4   <DatiPagamento> 2.4   <DatiPagamento> 7 <DatiPagamento>       Blocco destinato a descrivere le modalità di pagamento per la cessione/prestazione rappresentata in fattura   <0.N>      
  2.4.1   <CondizioniPagamento> 2.4.1   <CondizioniPagamento> 9 <CondizioniPagamento> TP01 </CondizioniPagamento> xs:string Condizioni di pagamento valori ammessi:
[TP01]: pagamento a rate
[TP02]: pagamento completo
[TP03]: anticipo <1.1> 4    
  2.4.2   <DettaglioPagamento> 2.4.2   <DettaglioPagamento> 9 <DettaglioPagamento>       Dati di dettaglio del pagamento   <1.N>      
  2.4.2.1   <Beneficiario> 2.4.2.1   <Beneficiario> 11 <Beneficiario>   </Beneficiario> xs:string Beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore) formato alfanumerico <0.1> 1 … 200    
  2.4.2.2   <ModalitaPagamento> 2.4.2.2   <ModalitaPagamento> 11 <ModalitaPagamento> MP01 </ModalitaPagamento> xs:string Modalità di pagamento valori ammessi:
vedi codifiche in calce al documento <1.1> 4    
  2.4.2.3   <DataRiferimentoTerminiPagamento> 2.4.2.3   <DataRiferimentoTerminiPagamento> 11 <DataRiferimentoTerminiPagamento>   </DataRiferimentoTerminiPagamento> xs:date Data dalla quale decorrono i termini di pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  2.4.2.4   <GiorniTerminiPagamento> 2.4.2.4   <GiorniTerminiPagamento> 11 <GiorniTerminiPagamento>   </GiorniTerminiPagamento> xs:integer Termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui all'elemento informativo precedente 2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento> (vale 0 per pagamenti a vista ) formato numerico <0.1> 1 … 3    
  2.4.2.5   <DataScadenzaPagamento> 2.4.2.5   <DataScadenzaPagamento> 11 <DataScadenzaPagamento>   </DataScadenzaPagamento> xs:date Data di scadenza del pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) da indicare nei casi in cui ha senso sulla bese delle condizioni di pagamento previste) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  2.4.2.6   <ImportoPagamento> 2.4.2.6   <ImportoPagamento> 11 <ImportoPagamento> 100.00 </ImportoPagamento> xs:decimal Importo relativo al pagamento formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <1.1> 4 … 15    
  2.4.2.7   <CodUfficioPostale> 2.4.2.7   <CodUfficioPostale> 11 <CodUfficioPostale>   </CodUfficioPostale> xs:normalizedString Nei casi di modalità di pagamento in cui ha senso l'indicazione dell'ufficio postale formato alfanumerico <0.1> 1 … 20    
  2.4.2.8   <CognomeQuietanzante> 2.4.2.8   <CognomeQuietanzante> 11 <CognomeQuietanzante>   </CognomeQuietanzante> xs:normalizedString Cognome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> = MP04 ) formato alfanumerico <0.1> 1 … 60    
  2.4.2.9   <NomeQuietanzante> 2.4.2.9   <NomeQuietanzante> 11 <NomeQuietanzante>   </NomeQuietanzante> xs:normalizedString Nome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> = MP04 ) formato alfanumerico <0.1> 1 … 60    
  2.4.2.10   <CFQuietanzante> 2.4.2.10   <CFQuietanzante> 12 <CFQuietanzante>   </CFQuietanzante> xs:string Codice fiscale del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> = MP04 ) formato alfanumerico <0.1> 16    
  2.4.2.11   <TitoloQuietanzante> 2.4.2.11   <TitoloQuietanzante> 12 <TitoloQuietanzante>   </TitoloQuietanzante> xs:normalizedString Titolo del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitaPagamento> = MP04 ) formato alfanumerico <0.1> 2 … 10    
  2.4.2.12   <IstitutoFinanziario> 2.4.2.12   <IstitutoFinanziario> 12 <IstitutoFinanziario>   </IstitutoFinanziario> xs:normalizedString Nome dell'Istituto Finanziario formato alfanumerico <0.1> 1 … 80    
  2.4.2.13   <IBAN> 2.4.2.13   <IBAN> 12 <IBAN>   </IBAN> xs:string International Bank Account Number (coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario ) formato alfanumerico <0.1> 15 … 34    
  2.4.2.14   <ABI> 2.4.2.14   <ABI> 12 <ABI>   </ABI> xs:string Codice ABI  formato numerico <0.1> 5    
  2.4.2.15   <CAB> 2.4.2.15   <CAB> 12 <CAB>   </CAB> xs:string Codice CAB  formato numerico <0.1> 5    
  2.4.2.16   <BIC> 2.4.2.16   <BIC> 12 <BIC>   </BIC> xs:string Bank Identifier Code (codice che identifica la banca del beneficiario) formato alfanumerico <0.1> 8 … 11    
  2.4.2.17   <ScontoPagamentoAnticipato> 2.4.2.17   <ScontoPagamentoAnticipato> 12 <ScontoPagamentoAnticipato>   </ScontoPagamentoAnticipato> xs:decimal Ammontare dello sconto per pagamento anticipato formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 15    
  2.4.2.18   <DataLimitePagamentoAnticipato> 2.4.2.18   <DataLimitePagamentoAnticipato> 12 <DataLimitePagamentoAnticipato>   </DataLimitePagamentoAnticipato> xs:date Data limite stabilita per il pagamento anticipato (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  2.4.2.19   <PenalitaPagamentiRitardati> 2.4.2.19   <PenalitaPagamentiRitardati> 12 <PenalitaPagamentiRitardati>   </PenalitaPagamentiRitardati> xs:decimal Ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere  '.' (punto) <0.1> 4 … 15    
  2.4.2.20   <DataDecorrenzaPenale> 2.4.2.20   <DataDecorrenzaPenale> 12 <DataDecorrenzaPenale>   </DataDecorrenzaPenale> xs:date Data di decorrenza della penale (secondo il formato ISO 8601:2004) formato ISO 8601:2004, con la  precisione seguente:   YYYY-MM-DD <0.1> 10    
  2.4.2.21   <CodicePagamento> 2.4.2.21   <CodicePagamento> 12 <CodicePagamento>   </CodicePagamento> xs:string Codice per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore formato alfanumerico <0.1> 1 … 60    
                        </DettaglioPagamento>              
                        </DatiPagamento>              
  2.5   <Allegati> 2.5   <Allegati> 7 <Allegati>       Dati relativi ad eventuali allegati   <0.N>      
  2.5.1   <NomeAttachment> 2.5.1   <NomeAttachment> 9 <NomeAttachment> aST.pdf </NomeAttachment> xs:normalizedString Nome dell'allegato formato alfanumerico <1.1> 1 … 60    
  2.5.2   <AlgoritmoCompressione> 2.5.2   <AlgoritmoCompressione> 9 <AlgoritmoCompressione> ZIP </AlgoritmoCompressione> xs:string Algoritmo usato per comprimere l'attachment (ad es.: ZIP, RAR, …) formato alfanumerico <0.1> 1 … 10    
  2.5.3   <FormatoAttachment> 2.5.3   <FormatoAttachment> 9 <FormatoAttachment> PDF </FormatoAttachment> xs:string Formato dell'attachment (ad es: TXT, XML, DOC, PDF …….) formato alfanumerico <0.1> 1 … 10    
  2.5.4   <DescrizioneAttachment> 2.5.4   <DescrizioneAttachment> 9 <DescrizioneAttachment> DOCOB </DescrizioneAttachment> xs:normalizedString Descrizione del documento formato alfanumerico <0.1> 1 … 100    
  2.5.5   <Attachment> 2.5.5   <Attachment> 9 <Attachment> QVRUSUxJTyBQQUdBTk8= </Attachment> xs:base64Binary Contiene il documento allegato alla fattura; il contenuto è demandato agli accordi tra PA e fornitore  base64Binary [RFC 2045] <1.1> valore vincolato alla dimensione max prevista per la fattura elettronica     

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